Αρχεία: Answers

Answer

έχουν καταργηθεί τα χειρόγραφα παραστατικά ?

Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ που καταργεί τα χειρόγραφα βιβλία και παραστατικά για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθιστώντας υποχρεωτική την εισαγωγή των ταμειακών δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα “MyData”.

στη γραμμή 1 το συνολικό ποσό των χαρακτηρισμών εξόδων φπα της γραμμής δεν είναι ίσο με το καθαρό ποσό της γραμμής

Αφού επιλέξεις “Χαρακτηρισμό”, στην καρτέλα που θα εμφανιστεί —μετά τον χαρακτηρισμό της καθαρής αξίας— γίνεται ο χαρακτηρισμός του ΦΠΑ. Το ποσό που θα συμπληρώσεις στη γραμμή του ΦΠΑ πρέπει να είναι ίσο με την καθαρή αξία, και όχι με το ποσό του ΦΠΑ.

Πώς διαβιβάζεται το 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης ;

Οι Τύποι Παραστατικών 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος μέσω … Περισσότερα

Πώς διαβιβάζεται το Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο ;

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού. 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο, θα πρέπει να συσχετίσετε το ΜΑΡΚ του παραστατικού που αφορά η έκδοση … Περισσότερα

Πώς διαβιβάζεται το 8.1 Ενοίκια – Έσοδο ;

Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έξοδο;

Πώς διαβιβάζεται ο Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) ;

Το παραστατικό Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης ) λειτουργεί αντίστροφα καθώς ο Εκδότης είναι ο Λήπτης αγαθών & υπηρεσιών και η διαβίβαση ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του στο σκέλος των Εξόδων. Δεν ενημερώνει το σκέλος των Εσόδων , διότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι μη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων (ιδιώτης).

καταχώριση των Ζ mydata για ΤΑΞΙ

Η χονδρική διαβιβάζεται κανονικά με τους χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της 1138/2020. Η λιανική συγκεντρωτικά ανα μήνα. Τα ταξίμετρα δεν περιλαμβάνονται στην 1171/2021 και δεν έχουν διασυνδεθεί με τον e-send. Περιμένουμε ανακοίνωση διασύνδεσης από την ΑΑΔΕ

Πως βάζω παρακράτηση 20% σε απόδειξη για το mydata ως δικηγόρος ?

Η παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες) διενεργείται πάνω από ένα ποσό που εξετάζεται και ανάλογα με την φορολογική κατοικία του λήπτη της αμοιβής.

Πως κάνω Αποφορολόγηση -αφαίρεση ΦΠΑ από ποσό ;

Για αποφορολόγηση αν έχουμε μια τιμή ευρώ και θέλουμε να βρούμε ποια είναι η καθαρή αξία της και ποιο το αντίστοιχο ΦΠΑ, κάνουμε τα παρακάτω. Για να βρούμε το ποσό του ΦΠΑ Πολλαπλασιάζουμε το ποσό με τον αριθμητή από το ποσοστό του ΦΠΑ (23) και το αποτέλεσμα το διαιρούμε με το συνολικό ποσοστό ΦΠΑ. Το … Περισσότερα